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杭州市环境保护局2017年部门预算

  

  杭州市环境保护局2017年部门预算

  一、部门基本情况 

  (一)主要职能:杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要职能:负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监理和环境监理网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大的违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作;承担市委、市政府生态市建设领导小组办公室、市政府环境污染整治工作领导小组办公室、市委、市政府成立了“三江两岸”生态景观保护、“五水共治”领导小组办公室与建设推进工作领导小组的日常工作。

  (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位13家,其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。具体为:杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局、杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心、杭州市环境监测中心站、杭州市环境保护科学研究院、杭州市环境宣传教育中心、杭州市环境信息中心。

  二、部门预算总体安排情况 

  (一)收支预算总体安排情况(详见表1-5)

  1. 收入预算总体安排情况

  部门收入预算总计41,380.35万元。其中:财政拨款收入40,980.35万元,其他收入400万元。 

  2. 支出预算总体安排情况

  部门支出预算总计41,380.35万元。其中:

  (1)按支出功能分类:一般公共服务支出1,500.00万元,教育支出43.00万元,科学技术支出110万元,社会保障和就业支出1,344.45万元,医疗卫生与计划生育支出617.81万元,节能环保支出35,335.09万元,城乡社区支出2,430.00万元。

  按支出用途分类:基本支出13,370.35万元,项目支出28,010.00万元。

  (二)财政拨款收支预算情况 (详见表6-8)

  1.财政拨款收入预算安排情况

  部门财政拨款收入预算总计40,980.35万元。其中:一般公共预算拨款收入38,550.35万元,政府性基金预算拨款收入2,430.00万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入40980.35万元,比2016年预算数增加21790.92万元,主要是因为一般公共预算增加19360.92万元,政府性基金预算增加2430万元。

  2. 财政拨款支出预算安排情况

  按支出功能分类:一般公共服务支出1,500.00万元,教育支出43.00万元,科学技术支出110万元,社会保障和就业支出1,344.45万元,医疗卫生与计划生育支出617.81万元,节能环保支出34,935.09万元,城乡社区支出2430万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出40980.35万元,比2016年预算数增加21790.92万元,主要是因为一般公共预算增加19360.92万元,政府性基金预算增加2430万元。

  (1)一般公共预算支出情况

  一般公共预算支出合计38,550.35万元。其中:

  一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1,500.00万元,主要用于环保基本公共服务支出。

  教育支出—进修及培训—培训支出43.00万元,主要用于环保系统举办各类环保研讨班和培训开支。

  科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发110万元,主要用于环保方面课题研究方面的支出。

  社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位支出148.88万元,主要用于环保系统行政单位离退休人员的支出;

  社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出87.88万元,主要用于环保系统事业单位离退休人员的支出。

  社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出795.03万元,主要用于环保系统人员养老保险方面的支出;

  社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出312.66万元,主要用于环保系统人员职业年金方面的支出。

  医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗支出116.74万元,主要用于环保系统行政单位医疗保障的支出;

  医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗支出103.90万元,主要用于环保系统事业单位医疗保障的支出。

  医疗卫生支出—医疗保障—公务员医疗补助支出397.17万元,主要用于环保系统医疗补助的支出。

  节能环保支出—环境保障管理事务—行政运行(环境保护管理运行)支出5,416.57万元,主要用于环保系统9家行政单位及参公单位人员工资及日常运转、办公设备购置、专项工作等支出;

  节能环保支出—环境保障管理事务—一般行政管理事务(环境保护管理运行)1,982.48万元,主要用于局机关履行法定职责所产生的专项工作经费;

  节能环保支出—环境保障管理事务—环境保护宣传994.10万元,主要用于环境保护宣传工作经费;

  节能环保支出—环境保障管理事务—其他环境保护管理事务1,652.14万元,主要用于局属4家事业单位的人员经费、维持机关正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等;

  节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出4,100.00万元,主要用于全市污染防治工作相关经费的支出;

  节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出12,470.00万元,主要用于全市自然生态保护工作相关经费的支出。

  节能环保支出—污染减排—环境监测与信息支出6,402.76万元,主要用于环境监测工作相关经费的支出;

  节能环保支出—污染减排—环境执法监察支出1,917.04万元,主要用于全市环境监察工作相关经费的支出。

  (2)政府性基金预算支出情况

  政府性基金预算支出合计2,430.00万元。其中:

  城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出2,430.00万元,主要用于环保基础设施建设和改造支出。

  (三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)

  一般公共预算基本支出合计13,370.35万元,其中:

  1.工资福利支出8,788.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

  2.商品和服务支出2,432.96万元,主要包括办公费、印刷费等支出。

  3.对个人和家庭的补助支出2,093.72万元,主要包括离休费、退休费等支出。

  4.其他资本性支出55.95万元,主要包括局系统办公设备采购支出。

  (四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)

  2017年“三公”经费预算数292.12万元,2016年“三公”经费预算数352.00万元。2017年 “三公”经费实际预算数比上年减少17%。下降的主要原因是2017年为一般性正常支出,没有重大活动性支出。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2017年安排因公出国(境)费支出40万元。与上年相比没有增减。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算100.92万元。比上年下降8.25%。主要用于各类公务接待等支出。下降的主要原因是严格落实上级有关公务接待的有关规定制度,尽量减少公务性接待,厉行节约、反对浪费。

  3.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行费预算151.02万元。比上年下降25.24%。其中,公务用车运行费支出151.02万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及临时单位租用车辆费用支出。下降的主要原因是2016年保障重大活动增加了租车费用,2017年相应减少相关的租车费用。

  三、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费情况。2017年本部门杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局等6家行政单位以及杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30,632.48万元。

  2. 政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额3,103.56万元,其中:政府采购货物预算966.93万元、政府采购工程预算9.8万元、政府采购服务预算2,126.83万元。

  3. 预算绩效情况。2017年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金28,010.00万元。

  4. 国有资产情况。截至2016年12月31日,本部门共有公务用车22辆,单位价值50万元以上的监测和信息化等通用或专用设备187台(套)。2017年部门预算没有安排购置公务用车,安排购置的单位价值50万元以上的环境监测专用设备4台(套)。

  四、名词解释

  财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

  专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

  事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  其他支出:上述规定范围以外的各项支出。

  因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:

  表1. 2017年市级部门收支预算总表

  表2.  2017年市级部门收入预算总表(分科目)

  表3. 2017年市级部门收入预算总表(分单位)

  表4. 2017年市级部门支出预算总表(分科目)

  表5. 2017年市级部门支出预算总表(分单位)

  表6. 2017年市级部门财政拨款收支预算总表

  表7. 2017年市级部门一般公共预算支出预算表

  表8. 2017年市级部门政府性基金预算支出预算表

  表9. 2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表

  表10. 2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

    12017年市级部门收支预算总表

    部门名称:环境保护局

     

     

  单位:万元

         收入

    支出(按支出功能分)

     

    预算数

      项 目

    预算数

   财政拨款

    40980.35

    一般公共服务支出

    1500.00

   其中:一般公共预算

    38550.35

    教育支出

    43.00

   政府性基金

  2430.00

  科学技术支出

  110.00

   专户资金

     

  社会保障和就业支出

    1344.45

   事业收入

     

  医疗卫生与计划生育支出

    617.81

    事业单位经营收入

     

    节能环保支出

    35335.09

   上级补助收入

     

    城乡社区支出

    2430.00

   附属单位上缴收入

     

     

     

   其他收入

  400.00

     

     

    本年收入合计

  41380.35

   本年支出合计

  41380.35

    用事业基金弥补收支差额

     

    结转下年

     

    上年结转

     

   其中:一般公共预算

     

    其中:一般公共预算

     

       政府性基金

     

       政府性基金

     

       其他资金

     

       其他资金

     

     

     

      收入总计

  41380.35

           支出总计

  41380.35

    22017年市级部门收入预算总表(分科目)

    部门名称:环境保护局

     

     

     

     

  单位:万元

    科目

  合计

    财政拨款收入

    其他收入

    上年结转

   小计

   一般公共预算

  政府性基金预算

    合计

  41380.35

  40980.35

  38550.35

  2430.00

  400.00

     

    一般公共服务支出

  1500.00

  1500.00

  1500.00

     

     

     

    其他一般公共服务支出

  1500.00

  1500.00

  1500.00

     

     

     

    其他一般公共服务支出

  1500.00

  1500.00

  1500.00

     

     

     

    教育支出

  43.00

  43.00

  43.00

     

     

     

   进修及培训

  43.00

  43.00

  43.00

     

     

     

    培训支出

  43.00

  43.00

  43.00

     

     

     

    科学技术支出

  110.00

  110.00

  110.00

     

     

     

    技术研究与开发

  110.00

  110.00

  110.00

     

     

     

   应用技术研究与开发

  110.00

  110.00

  110.00

     

     

     

  社会保障和就业支出

  1344.45

  1344.45

  1344.45

     

     

     

   行政事业单位离退休

  1344.45

  1344.45

  1344.45

     

     

     

    归口管理的行政单位离退休

  148.88

  148.88

  148.88

     

     

     

   事业单位离退休

  87.88

  87.88

  87.88

     

     

     

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  795.03

  795.03

  795.03

     

     

     

  机关事业单位职业年金缴费支出

  312.66

  312.66

  312.66

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

  617.81

  617.81

  617.81

     

     

     

      行政事业单位医疗

  617.81

  617.81

  617.81

     

     

     

        行政单位医疗

  116.74

  116.74

  116.74

     

     

     

        事业单位医疗

  103.90

  103.90

  103.90

     

     

     

        公务员医疗补助

  397.17

  397.17

  397.17

     

     

     

    节能环保支出

  35335.09

  34935.09

  34935.09

     

  400.00

     

      环境保护管理事务

  10445.29

  10045.29

  10045.29

     

  400.00

     

  行政运行(环境保护管理事务)

  5416.57

  5416.57

  5416.57

     

     

     

  一般行政管理事务(环境保护管理事务)

  1982.48

  1982.48

  1982.48

     

     

     

        环境保护宣传

  994.10

  994.10

  994.10

     

     

     

    其他环境保护管理事务支出

  2052.14

  1652.14

  1652.14

     

  400.00

     

      污染防治

  4100.00

  4100.00

  4100.00

     

     

     

        其他污染防治支出

  4100.00

  4100.00

  4100.00

     

     

     

      自然生态保护

  12470.00

  12470.00

  12470.00

     

     

     

        生态保护

  12470.00

  12470.00

  12470.00

     

     

     

      污染减排

  8319.80

  8319.80

  8319.80

     

     

     

        环境监测与信息

  6402.76

  6402.76

  6402.76

     

     

     

        环境执法监察

  1917.04

  1917.04

  1917.04

     

     

     

    城乡社区支出

  2430.00

  2430.00

     

  2430.00

     

     

      国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  2430.00

  2430.00

     

  2430.00

     

     

        城市建设支出

  2430.00

  2430.00

     

  2430.00

     

     

   

   

   32017年市级部门收入预算总表(分单位)

   部门名称:环境保护局

     

     

     

     

  单位:万元

    单位

    合计

    财政拨款收入

    其他收入

    上年结转

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

     

  41380.35

  40980.35

  38550.35

  2430.00

  400.00

     

    杭州市环境保护局

  25014.92

  25014.92

  22584.92

  2430.00

     

     

    杭州市环境监察支队

  2174.17

  2174.17

  2174.17

     

     

     

  杭州市环境监测中心站

  6199.63

  6199.63

  6199.63

     

     

     

  杭州市环境保护局上城环境保护分局

  489.62

  489.62

  489.62

     

     

     

  杭州市环境保护局下城环境保护分局

  535.96

  535.96

  535.96

     

     

     

  杭州市环境保护局江干环境保护分局

  560.90

  560.90

  560.90

     

     

     

  杭州市环境保护局西湖环境保护分局

  549.24

  549.24

  549.24

     

     

     

   杭州市环境保护局拱墅环境保护分局

  599.42

  599.42

  599.42

     

     

     

  杭州市环境保护科学研究院

  2162.15

   1762.15

  1762.15

     

  400.00

     

    杭州市环境信息中心

  954.42

  954.42

  954.42

     

     

     

  杭州市机动车排气污染管理处

  959.81

  959.81

  959.81

     

     

     

  杭州市环境保护宣传教育中心

  832.25

  832.25

   832.25

     

     

     

  杭州市有害固体废物管理中心

  347.86

  347.86

  347.86

     

     

     

    

  42017年市级部门支出预算总表(分科目)

    部门名称:环境保护局

     

     

     

  单位:万元

    科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    其他支出

    结转下年

    合计

  41380.35

  13370.35

  28010.00

     

     

    一般公共服务支出

  1500.00

     

  1500.00

     

     

      其他一般公共服务支出

  1500.00

     

  1500.00

     

     

        其他一般公共服务支出

  1500.00

     

  1500.00

     

     

    教育支出

  43.00

     

  43.00

     

     

      进修及培训

  43.00

     

  43.00

     

     

        培训支出

  43.00

     

  43.00

     

     

    科学技术支出

  110.00

     

  110.00

     

     

      技术研究与开发

  110.00

     

  110.00

     

     

        应用技术研究与开发

  110.00

     

  110.00

     

     

    社会保障和就业支出

  1344.45

  1344.45

     

     

     

      行政事业单位离退休

  1344.45

  1344.45

     

     

     

  归口管理的行政单位离退休

  148.88

  148.88

     

     

     

        事业单位离退休

  87.88

  87.88

     

     

     

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  795.03

  795.03

     

     

     

  机关事业单位职业年金缴费支出

   312.66

  312.66

     

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

    617.81

  617.81

     

     

     

      行政事业单位医疗

  617.81

  617.81

     

     

     

        行政单位医疗

    116.74

  116.74

     

     

     

        事业单位医疗

    103.90

  103.90

     

     

     

        公务员医疗补助

    397.17

  397.17

     

     

     

    节能环保支出

  35335.09

  11408.09

  23927.00

     

     

      环境保护管理事务

  10445.29

  6640.22

  3805.07

     

     

  行政运行(环境保护管理事务)

  5416.57

  5416.57

     

     

     

  一般行政管理事务(环境保护管理事务)

  1982.48

     

  1982.48

     

     

        环境保护宣传

  994.10

  271.51

  722.59

     

     

   其他环境保护管理事务支出

  2052.14

  952.14

  1100.00

     

     

      污染防治

  4100.00

     

  4100.00

     

     

        其他污染防治支出

  4100.00

     

  4100.00

     

     

      自然生态保护

  12470.00

     

  12470.00

     

     

        生态保护

  12470.00

     

  12470.00

     

     

      污染减排

  8319.80

  4767.87

  3551.93

     

     

        环境监测与信息

  6402.76

  3199.95

  3202.81

     

     

        环境执法监察

  1917.04

  1567.92

  349.12

     

     

    城乡社区支出

  2430.00

     

  2430.00

     

     

      国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  2430.00

     

  2430.00

     

     

        城市建设支出

  2430.00

     

  2430.00

     

     

    52017年市级部门支出预算总表(分单位)

    部门名称:环境保护局

     

     

     

     单位:万元

    单位

    合计

   基本支出

  项目支出

  其他支出

  结转下年

     

  41380.35

  13370.35

  28010.00

     

     

    杭州市环境保护局

  25014.92

  2744.68

  22270.24

     

     

    杭州市环境监察支队

  2174.17

  1825.05

  349.12

     

     

    杭州市环境监测中心站

  6199.63

  3596.02

  2603.61

     

     

  杭州市环境保护局上城环境保护分局

  489.62

   450.42

  39.20

     

     

  杭州市环境保护局下城环境保护分局

  535.96

   516.46

  19.50

     

     

  杭州市环境保护局江干环境保护分局

  560.90

    545.90

  15.00

     

     

  杭州市环境保护局西湖环境保护分局

  549.24

    534.24

  15.00

     

     

  杭州市环境保护局拱墅环境保护分局

  599.42

    551.44

  47.98

     

     

  杭州市环境保护科学研究院

  2162.15

  1147.15

  1015.00

     

     

  杭州市环境信息中心

  954.42

    260.22

  694.20

     

     

  杭州市机动车排气污染管理处

  959.81

   599.21

  360.60

     

     

  杭州市环境保护宣传教育中心

  832.25

    324.40

  507.85

     

     

  杭州市有害固体废物管理中心

  347.86

    275.16

  72.70

     

     

    62017年市级部门财政拨款收支预算总表

    部门名称:环境保护局

     

    单位:万元

               收 入

          出(按支出功能分)

      

    预算数

      

    预算数

    一、本年财政拨款收入

  40980.35

    一、本年支出合计

  40980.35

    其中:一般公共预算

  38550.35

    一般公共服务支出

  1500.00

       政府性基金

  2430.00

    教育支出

    43.00

     

     

    科学技术支出

    110.00

     

     

    社会保障和就业支出

  1344.45

     

     

  医疗卫生与计划生育支出

   617.81

     

     

    节能环保支出

  34935.09

     

     

    城乡社区支出

  2430.00

    二、上年结转

     

   二、结转下年

     

    其中:一般公共预算

     

   其中:一般公共预算

     

       政府性基金

     

       政府性基金

     

           收入总计

  40980.35

         支出总计

  40980.35

    72017年市级部门一般公共预算支出预算表

    部门名称:环境保护局

     

     

     单位:万元

    功能分类科目名称

   合 计

  基本支出

  项目支出

   备 注

    合计

  38550.35

  13370.35

  25180.00

     

    一般公共服务支出

  1500.00

     

  1500.00

     

    其他一般公共服务支出

  1500.00

     

  1500.00

     

     其他一般公共服务支出

  1500.00

     

  1500.00

     

    教育支出

    43.00

     

    43.00

     

      进修及培训

    43.00

     

    43.00

     

        培训支出

    43.00

     

    43.00

     

    科学技术支出

  110.00

     

  110.00

     

      技术研究与开发

  110.00

     

  110.00

     

    应用技术研究与开发

  110.00

     

  110.00

     

    社会保障和就业支出

  1344.45

    1344.45

     

     

      行政事业单位离退休

  1344.45

    1344.45

     

     

  归口管理的行政单位离退休

  148.88

    148.88

     

     

        事业单位离退休

   87.88

    87.88

     

     

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  795.03

    795.03

     

     

  机关事业单位职业年金缴费支出

  312.66

    312.66

     

     

    医疗卫生与计划生育支出

  617.81

    617.81

     

     

      行政事业单位医疗

  617.81

    617.81

     

     

        行政单位医疗

  116.74

    116.74

     

     

        事业单位医疗

  103.90

    103.90

     

     

        公务员医疗补助

  397.17

    397.17

     

     

    节能环保支出

  34935.09

  11408.09

  23527.00

     

      环境保护管理事务

  10045.29

    6640.22

  3405.07

     

   行政运行(环境保护管理事务)

  5416.57

    5416.57

     

     

  一般行政管理事务(环境保护管理事务)

  1982.48

     

  1982.48

     

        环境保护宣传

  994.10

    271.51

  722.59

     

   其他环境保护管理事务支出

  1652.14

    952.14

  700.00

     

      污染防治

  4100.00

     

  4100.00

     

        其他污染防治支出

  4100.00

     

  4100.00

     

      自然生态保护

  12470.00

     

  12470.00

     

        生态保护

  12470.00

     

  12470.00

     

      污染减排

  8319.80

   4767.87

  3551.93

     

        环境监测与信息

  6402.76

    3199.95

  3202.81

     

        环境执法监察

  1917.04

    1567.92

  349.12

     

    82017年市级部门政府性基金预算支出预算表

    部门名称:环境保护局

     

     

     单位:万元

    功能分类科目名称

   合计

  基本支出

  项目支出

      备注

    合计

  2430.00

     

  2430.00

     

    城乡社区支出

  2430.00

     

  2430.00

     

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  2430.00

     

  2430.00

     

        城市建设支出

  2430.00

     

  2430.00

     

    92017年市级部门一般公共预算基本支出预算表

    部门名称:环境保护局

    单位:万元

    经济分类科目名称

    金额

    合计

    13370.35

    工资福利支出

    8788.08

      基本工资

    1531.01

      津贴补贴

    1338.83

      奖金

    289.43

      社会保障缴费

    320.33

      绩效工资

    1743.48

      机关事业单位基本养老保险缴费

    795.03

      职业年金缴费

    312.66

      月考核奖

    98.17

      其他工资福利支出

    2359.14

    商品和服务支出

    2432.96

      办公费

    137.29

      印刷费

    12.43

      咨询费

    9.63

      手续费

    5.71

      水费

    26.20

      电费

    88.30

      邮电费

    81.66

      物业管理费

    187.61

      差旅费

    57.50

      维修(护)费

    76.69

      会议费

    54.30

      培训费

    55.00

      公务接待费

    62.77

      专用材料费

    24.50

      劳务费

    23.62

      工会经费

    124.02

      福利费

    377.87

      公务用车运行维护费

    72.00

      其他交通费用

    285.14

      其他商品和服务支出

    670.72

    对个人和家庭的补助

    2093.72

      离休费

    29.01

      退休费

    204.46

      医疗费