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杭州市环境保护局2015年部门决算

杭州市环境保护局2015年部门决算

 

一、部门基本情况

(一)主要职能:杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监察和环境监察网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作。同时承担市生态文明(美丽杭州)建设委员会办公室、市环境污染整治工作领导小组办公室、市饮用水源保护办公室、市大气办(环境质量保障组)、“五水共治”领导小组办公室等15个办公室的日常工作。

(二)部门决算单位构成

本部门共有预算单位13家,其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。决算总人数为556人,其中在职395人,离休2人,退休159人。具体为:杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局、杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心、杭州市环境监测中心站、杭州市环境保护科学研究院、杭州市环境宣传教育中心、杭州市环境信息中心。

二、收支决算总体安排情况 
 (一)收入决算安排情况

部门收入决算49976.09万元。本年收入47127.47万元。其中:一般公共预算资金41031.37万元,政府性基金5965.86万元,专户资金0万元,其他资金130.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元。上年结转2848.62万元。 

(二)支出决算安排情况
       部门支出决算49976.09万元。本年支出44620.90万元。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出982.29万元,教育支出30.97万元,科学技术支出105.58万元,社会保障和就业支出1368.73万元,医疗卫生支出515.50万元,节能环保支出33521.30万元,城乡社区支出6470.5万元,农林水支出1479.64万元,其他支出146.39万元。

2. 按支出用途分类: 基本支出10405.64万元,项目支出34215.26万元。事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元,其他支出0万元。

 3. 2015年结转下年5355.19万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况 
   部门决算中财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出982.29万元,主要用于环境监测用房土地款等方面的支出。

2、教育支出—进修及培训—培训支出30.97万元,主要用于杭州市环境教育及生态文明建设培训等方面的支出。

3、科学技术-技术研究与开发-应用技术研究与开发87.52万元,主要用于环境科学技术开发和实用价值的专项技术开发研究等方面的支出。

4、科学技术-技术研究与开发-科技成果转化与扩散18.06万元,主要用于环境科学技术成果的转化、利用、扩散等方面的支出。

5、社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位支出818.92万元,主要用于环保系统行政单位离退休人员的支出。

6、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出549.81万元,主要用于环保系统事业单位离退休人员的支出。

7、医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗支出233.23万元,主要用于环保系统行政单位医疗保障支出。

8、医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗支出236.82万元,主要用于环保系统事业单位医疗保障支出。

9、医疗卫生支出—医疗保障—公务员医疗补助支出45.45万元,主要用于环保系统公务员的医疗补助保障支出。

10、节能环保支出—环境保障管理事务—行政运行(环境保护管理运行)支出3734.80万元,主要用于环保系统6家行政单位及3家参公事业单位的基本支出。

11、节能环保支出—环境保障管理事务—一般行政管理事务(环境保护管理运行)1298.89万元,主要用于环境保护管理事务的项目支出。

12、节能环保支出—环境保障管理事务—环境保护宣传739.88万元,主要用于环境保护宣传方面的支出。

13、节能环保支出—环境保障管理事务—其他环境保护管理事务1078.86万元,主要用于直属4家事业单位的基本支出。

14、节能环保支出-污染防治–大气2455.08万元,主要用于大气治理、高污染车淘汰治理等方面的支出。

15、节能环保支出-污染防治—排污费安排的支出4000万元,主要是反映用排污费安排的用于重点企业、重点行业整治方面的支出。

16、节能环保支出-自然生态保护-生态保护7006.97万元,主要用于全市生态功能保护区、生态示范区、生态修复、生态监管等方面的支出。

17、节能环保支出-能源节约利用—能源节约利用支出5453.26万元,主要用于能源节约利用、高污染车淘汰补助等方面的支出。

18、节能环保支出-污染减排—环境监测与信息支出5971.83万元,主要用于环境监督性监测、环境保护能力建设、监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出。

19、节能环保支出-污染减排—环境执法监察支出1409.30万元,主要用于环保监督检查、执法、应急处置等方面的支出。

20、节能环保支出-其他节能环保支出314.50万元,主要是省补资金用于VOC污染专项治理等方面的支出。

21、城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出6470.50万元,主要用于城乡社区环境管理、燃煤电厂改造等方面的支出。

22、农林水支出—水利—农田水利支出1479.64万元,主要用于农田水利水环境治理、规模化畜禽养殖治理等支出。

23、其他支出—其他政府性基金支出—其他政府性基金支出146.39万元,主要用于排污权有偿交易服务费等方面的支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出10405.64万元,其中:

1.工资福利支出5826.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2.商品和服务支出1776.48万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

3.对个人和家庭的补助支出2802.45万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等支出。

(五)财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数153.05万元,比上年下降32.17%。下降的主要原因是公出国(境)经费和公务用车购置及运行费比上年有不同程度的下降。其中:

1.因公出国(境)经费10.14万元,比上年下降68.34%。主要用于机关及下属12个预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本年度随外单位组团出访2批次,出访2人。因公出国(境)经费下降的主要原因是减少了出访批次和人次。

2.公务接待费支出28.57万元,比上年增长12.61%。主要用于机关及下属12个预算单位接待外地各单位来杭交流、调研环保生态及上级部门指导等相关工作。本年度接待约191批次,3058人次左右。公务接待费增长的主要原因是上级单位有2名人员分别在我局系统的中心站和支队挂职交流,交流人员学习时间从3月19日起至11月19日。 (《关于选派段再明等34位同志参加2015年技术援疆工作和接收王剑等32位同志交流学习的通知>>(环办函〔2015〕288号)),按规定需承担交流人员的食宿费用。

3.公务用车购置及运行费支出114.34万元,比上年下降32.03%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行费支出114.34万元,主要用于环境科研、环境监测、环境监察执法等40辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费下降的主要原因是原有的公务用车报废停止使用后,不再更新购置和使用。

 

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出1776.48万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额6711.02万元,其中:政府采购货物支出3048.42万元、政府采购工程支出43.24万元、政府采购服务支出3619.36万元。

3.预算绩效情况。2015年,本部门共有两个项目纳入预算绩效评价。分别为桐庐县环保局农村生活污水处理智能化平台建设项目和 2014年杭州市刷卡排污总量自动控制系统项目。桐庐县环保局农村生活污水处理智能化平台建设项目,涉及财政拨款资金100万元,绩效评价结果为良好。 该项目完成桐庐县农村生活污水处理工程和垃圾处理站房共计145个站点,涉及视频、图像、流量、风机水泵运行等信息智能化管理前端硬件与安装,为农村生活污水纳入减排做好了技术支撑,节约了农村生活污水管理上的人力、时间和物资成本。2014年杭州市刷卡排污总量自动控制系统项目,涉及财政拨款资金630.8万元,绩效评价结果为优秀。该项目完成市县级环保部门的刷卡排污系统控制管理平台的建设,通过浙江省污染源在线监测专网实现县、市、省平台互通。 项目实施后,不仅有助于落实环境保护主体责任,而且对推动重点污染源企业转型升级、区域污染物排放定量化和精细化管理起到了促进作用,还使环境资源纳入市场化配置体系变成了现实。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日,本部门共有车辆40台,价值1148.43万元;单价20万元以上的设备仪器212套,价值14512.22万元.

 

  四、名词解释

 财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入:除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入,以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出决算之外所发生的支出。

事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

其他支出:上述规定范围以外的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:

1.2015年市级部门收支决算总表

2.2015年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表


表1:        2015年市级部门收支决算总表

部门名称:杭州市环境保护局 (汇总)       单位:万元

收      入

支     出(按支出功能分类)

支       出(按支出用途分)

项 目

决算数

项目

决算数

项   目

决算数

一、财政拨款

46,997.24

201

一般公共服务支出

982.29

一、基本支出

10,405.64

其中:一般公共预算资金

41,031.37

20199

其他一般公共服务支出

982.29

二、项目支出

34,215.26

         政府性基金

5,965.86

2019999

  其他一般公共服务支出

982.29

三、事业单位经营支出

 

二、专户资金

 

205

教育支出

30.97

四、事业单位对附属单位补助支出

 

三、其他资金

130.24

20508

进修及培训

30.97

五、事业单位上缴上级支出

 

 

 

2050803

  培训支出

30.97

 

 

 

 

206

科学技术支出

105.58

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

105.58

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

87.52

 

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

18.06

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,368.73

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,368.73

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

818.92

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

549.81

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

515.50

 

 

 

 

21005

医疗保障

515.50

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

233.23

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

236.82

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

45.45

 

 

 

 

211

节能环保支出

33,521.30

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

6,910.36

 

 

 

 

2110101

  行政运行

3,734.80

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

1,298.89

 

 

 

 

2110104

  环境保护宣传

739.88

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,136.79

 

 

 

 

21103

污染防治

6,455.08

 

 

 

 

2110301

  大气

2,455.08

 

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

4,000.00

 

 

 

 

21104

自然生态保护

7,006.97

 

 

 

 

2110401

  生态保护

7,006.97

 

 

 

 

21110

能源节约利用

5,453.26

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

5,453.26

 

 

 

 

21111

污染减排

7,381.13

 

 

 

 

2111101

  环境监测与信息

5,971.83

 

 

 

 

2111102

  环境执法监察

1,409.30

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

314.50

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

314.50

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,470.50

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,470.50

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

6,470.50

 

 

 

 

213

农林水支出

1,479.64

 

 

 

 

21303

水利

1,479.64

 

 

 

 

2130316

  农田水利

1,479.64

 

 

 

 

229

其他支出

146.39

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

146.39

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

146.39

 

 

本年收入合计

47,127.48

本年支出合计

44,620.90

本年支出合计

44,620.90

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

5,355.19

结转下年

5,355.19

上年结转

2,848.62

其中:一般公共预算结转

5,282.88

其中:一般公共预算结转

5,282.88

其中:一般公共预算结转

2,197.59

     政府性基金结转

 

     政府性基金结转

 

     政府性基金结转

651.03

     其他资金结转

 

     其他资金结转

 

     其他资金结转

 

 

 

 

 

收 入 总 计

49,976.09

支 出 总 计

49,976.09

支 出 总 计

49976.09

 


 

表2:    2015年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称:杭州市环境保护局 (汇总)     单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

合计

44,562.97

10,405.64

34,157.33

 

201

一般公共服务支出

982.29

 

982.29

 

20199

其他一般公共服务支出

982.29

 

982.29

 

2019999

  其他一般公共服务支出

982.29

 

982.29

 

205

教育支出

30.97

 

30.97

 

20508

进修及培训

30.97

 

30.97

 

2050803

  培训支出

30.97

 

30.97

 

206

科学技术支出

105.58

 

105.58

 

20604

技术研究与开发

105.58

 

105.58

 

2060402

  应用技术研究与开发

87.52

 

87.52

 

2060404

  科技成果转化与扩散

18.06

 

18.06

 

208

社会保障和就业支出

1,368.73

1,368.73

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,368.73

1,368.73

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

818.92

818.92

 

 

2080502

  事业单位离退休

549.81

549.81

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

515.50

515.50

 

 

21005

医疗保障

515.50

515.50

 

 

2100501

  行政单位医疗

233.23

233.23

 

 

2100502

  事业单位医疗

236.82

236.82

 

 

2100503

  公务员医疗补助

45.45

45.45

 

 

211

节能环保支出

33,463.37

8,521.41

24,941.96

 

21101

环境保护管理事务

6,852.43

4,738.14

2,114.29

 

2110101

  行政运行

3,734.80

3,734.80

 

 

2110102

  一般行政管理事务

1,298.89

 

1,298.89

 

2110104

  环境保护宣传

739.88

223.72

516.16

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,078.86

779.62

299.24

 

21103

污染防治

6,455.08

 

6,455.08

 

2110301

  大气

2,455.08

 

2,455.08

 

2110307

  排污费安排的支出

4,000.00

 

4,000.00

 

21104

自然生态保护

7,006.97

 

7,006.97

 

2110401

  生态保护

7,006.97

 

7,006.97

 

21110

能源节约利用

5,453.26

 

5,453.26

 

2111001

  能源节约利用

5,453.26

 

5,453.26

 

21111

污染减排

7,381.13

3,783.27

3,597.86

 

2111101

  环境监测与信息

5,971.83

2,538.98

3,432.85

 

2111102

  环境执法监察

1,409.30

1,244.29

165.01

 

21199

其他节能环保支出

314.50

 

314.50

 

2119901

  其他节能环保支出

314.50

 

314.50

 

212

城乡社区支出

6,470.50

 

6,470.50

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,470.50

 

6,470.50

 

2120803

  城市建设支出

6,470.50

 

6,470.50

 

213

农林水支出

1,479.64

 

1,479.64

 

21303

水利

1,479.64

 

1,479.64

 

2130316

  农田水利

1,479.64

 

1,479.64

 

229

其他支出

146.39

 

146.39

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

146.39

 

146.39

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

146.39

 

146.39

 

 


表3:  2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

部门名称:杭州市环境保护局(汇总)

    单位:万元

 

 

行次

经济分类科目

决算数

行次

经济分类科目

决算数

合计

10,405.64

(续)

1

工资福利支出

5,826.71

27

  咨询费

3.20

2

  基本工资

1,268.74

28

  手续费

0.08

3

  津贴补贴

1,435.17

29

  水费

10.88

4

  奖金

699.62

30

  电费

77.74

5

  社会保障缴费

211.08

31

  邮电费

66.69

6

  伙食补助费

 

32

  取暖费

 

7

  绩效工资

1,560.26

33

  物业管理费

174.24

8

  其他工资福利支出

651.84

34

  差旅费

42.14

9

对个人和家庭的补助支出

2,802.45

35

  因公出国(境)费用

 

10

  离休费

35.29

36

  维修(护)费

41.62

11

  退休费

1,314.50

37

  租赁费

7.44

12

  退职(役)费

 

38

  会议费

12.63

13

  抚恤金

 

39

  培训费

19.06

14

  生活补助

1.21

40

  公务接待费

24.27

15

  救济费

 

41

  专用材料费

4.93

16

  医疗费

402.19

42

  被装购置费

 

17

  助学金

 

43

  专用燃料费

 

18

  奖励金

0.49

44

  劳务费

33.03

19

  生产补贴

 

45

  委托业务费

5.68

20

  住房公积金

605.75

46

  工会经费

111.06

21

  提租补贴

0.85

47

  福利费

266.57

22

  购房补贴

439.67

48

  公务用车运行维护费

86.09

23

  其他对个人和家庭的补助支出

2.50

49

  其他交通费用

197.62

24

商品和服务支出

1,776.48

50

  税金及附加费用

4.98

25

  办公费

93.90

51

  办公设备和专用设备购置

7.60

26

  印刷费

12.77

52

  其他商品和服务支出

472.26

 

  

 

表4:   2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称:杭州市环境保护局(汇总)

    单位:万元

 

 

项   目

财政拨款决算数

其中:一般公共预算资金

合   计

153.05

153.05

1.因公出国(境)费

10.14

10.14

2.公务接待费

28.57

28.57

3.公务用车购置及运行费

114.34

114.34

    其中:公务用车购置费

 

 

          公务用车运行费

114.34

114.34