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杭州市环境保护局2016年部门预算

  杭州市环境保护局2016年部门预算

  一、部门基本情况

  (一)主要职能:杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要职能:负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监理和环境监理网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大的违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作;承担市委、市政府生态市建设领导小组办公室、市政府环境污染整治工作领导小组办公室、市委、市政府成立了“三江两岸”生态景观保护、“五水共治”领导小组办公室与建设推进工作领导小组的日常工作。

  (二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位13家,其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。具体为:杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局、杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心、杭州市环境监测中心站、杭州市环境保护科学研究院、杭州市环境宣传教育中心、杭州市环境信息中心

  二、收支预算总体安排情况

  (一)收入预算安排情况

  部门收入预算19564.43万元,其中:公共财政预算收入19189.43万元,其他资金375.00万元。

  (二)支出预算安排情况

  部门支出预算19564.43万元。

  1.按支出功能分类:教育支出23.00万元,社会保障和就业支出531.02万元,医疗卫生支出558.07万元,节能环保支出18452.34万元。

  2.按支出用途分类:

  基本支出11839.43万元,项目支出7725.00万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  教育支出—进修及培训—培训支出23.00万元,主要用于环保系统举办各类环保研讨班和培训开支。

  社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位支出327.44万元,主要用于环保系统行政单位离退休人员的支出;

  社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出203.58万元,主要用于环保系统事业单位离退休人员的支出。

  医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗支出105.60万元,主要用于环保系统行政单位医疗保障的支出;

  医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗支出93.70万元,主要用于环保系统事业单位医疗保障的支出。

  医疗卫生支出—医疗保障—公务员医疗补助支出358.77万元,主要用于环保系统医疗补助的支出。

  节能环保支出—环境保障管理事务—行政运行(环境保护管理运行)支出5172.29万元,主要用于环保系统9家行政单位及参公单位人员工资及日常运转、办公设备购置、专项工作等支出;

  节能环保支出—环境保障管理事务—一般行政管理事务(环境保护管理运行)2376.40万元,主要用于局机关履行法定职责所产生的专项工作经费;

  节能环保支出—环境保障管理事务—环境保护宣传770.88万元,主要用于环境保护宣传工作经费;

  节能环保支出—环境保障管理事务—其他环境保护管理事务1874.31万元,主要用于局属4家事业单位的人员经费、维持机关正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等;

  污染减排—环境监测与信息支出6437.67万元,主要用于环境监测工作经费的支出;

  污染减排—环境执法监察支出1820.79万元,主要用于全市环境监察工作经费的支出。

  (四)一般公共预算基本支出预算情况

  部门预算中一般公共预算基本支出11839.43万元,其中:

  工资福利支出7736.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖和其他工资福利支出等支出。

  商品和服务支出1934.25万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置和其他商品和服务支出等支出。

  对个人和家庭的补助支出2168.48万元,主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

  (五)2016年财政拨款“三公”经费预算情况

  2016年“三公”经费预算数352.00万元,2015年“三公”经费预算数354.00万元,因保障“国际峰会活动”,增加了公务接待费用和租车费用。2016年 “三公”经费实际预算数比上年减少0.56%。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出40万元。与上年相比没有增减。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算110.00万元。比上年下降9.09%。主要用于各类公务接待等支出。下降的主要原因是严格落实上级有关公务接待的有关规定制度,尽量减少公务性接待,厉行节约、反对浪费。

  3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算202万元。比上年增长3.96%。其中,公务用车运行费支出202万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及临时单位租用车辆费用支出。增长的主要原因是为保障国际峰会活动增加的租车费用。

  三、名词解释

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

  其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算,包括人员经费和公用经费两部分。

  项目支出:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

  附件:

  1、2016年市级部门收支预算总表

  2、2016年市级部门财政拨款支出预算表

  3、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

  4、2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

  附件:

  12016年市级部门收支预算总表

  部门名称:环境保护局

   

   

   

   

  单位:万元

               

   

         出(按支出功能分)

   

         出(按支出用途分)

   

     

  预算数

     

  预算数

               

  预算数

  一、财政拨款资金

  19,189.43

  教育支出

  23.00

  一、基本支出

  11,839.43

  其中:一般公共预算

  19,189.43

    进修及培训

  23.00

  二、项目支出

  7,725.00

       政府性基金预算

   

      培训支出

  23.00

  三、事业单位经营支出

   

  二、财政专户管理资金

   

  社会保障和就业支出

  531.02

  四、事业单位对附属单位补助支出

   

  三、其他资金

  375.00

    行政事业单位离退休

  531.02

  五、事业单位上缴上级支出

   

   

   

      归口管理的行政单位离退休

  327.44

  六、其他支出

   

   

   

      事业单位离退休

  203.58

   

   

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  558.07

   

   

   

   

    医疗保障

  558.07

   

   

   

   

      行政单位医疗

  105.60

   

   

   

   

      事业单位医疗

  93.70

   

   

   

   

      公务员医疗补助

  358.77

   

   

   

   

  节能环保支出

  18,452.34

   

   

   

   

    环境保护管理事务

  10,193.88

   

   

   

   

      行政运行(环境保护管理事务)

  5,172.29

   

   

   

   

      一般行政管理事务(环境保护管理事务)

  2,376.40

   

   

   

   

      环境保护宣传

  770.88

   

   

   

   

      其他环境保护管理事务支出

  1,874.31

   

   

   

   

    污染减排

  8,258.46

   

   

   

   

      环境监测与信息

  6,437.67

   

   

   

   

      环境执法监察

  1,820.79

   

   

  本年收入合计

  19,564.43

  本年支出合计

  19,564.43

  本年支出合计

  19,564.43

  用事业基金弥补收支差额

   

  结转下年

   

  结转下年

   

  上年结转

   

  其中:一般公共预算结转

   

  其中:一般公共预算结转

   

  其中:一般公共预算结转

   

         政府性基金结转

   

         政府性基金结转

   

         政府性基金结转

   

         其他资金结转

   

         其他资金结转

   

                     其他资金结转

   

   

   

   

   

       

   

  支 出 总 计

   

       

   

  22016年市级部门财政拨款支出预算表

  部门名称:环境保护局

   

   

  单位:万元

   

  功能分类科目名称

   

  基本支出

  项目支出

  备注

  合计

  19,189.43

  11,839.43

  7,350.00

   

  教育支出

  23.00

   

  23.00

   

    进修及培训

  23.00

   

  23.00

   

      培训支出

  23.00

   

  23.00

   

  社会保障和就业支出

  531.02

  531.02

   

   

    行政事业单位离退休

  531.02

  531.02

   

   

      归口管理的行政单位离退休

  327.44

  327.44

   

   

      事业单位离退休

  203.58

  203.58

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  558.07

  558.07

   

   

    医疗保障

  558.07

  558.07

   

   

      行政单位医疗

  105.60

  105.60

   

   

      事业单位医疗

  93.70

  93.70

   

   

      公务员医疗补助

  358.77

  358.77

   

   

  节能环保支出

  18,077.34

  10,750.34

  7,327.00

   

    环境保护管理事务

  9,818.88

  6,295.68

  3,523.20

   

      行政运行(环境保护管理事务)

  5,172.29

  5,172.29

   

   

      一般行政管理事务(环境保护管理事务)

  2,376.40

   

  2,376.40

   

      环境保护宣传

  770.88

  241.08

  529.80

   

      其他环境保护管理事务支出

  1,499.31

  882.31

  617.00

   

    污染减排

  8,258.46

  4,454.66

  3,803.80

   

      环境监测与信息

  6,437.67

  2,910.07

  3,527.60

   

      环境执法监察

  1,820.79

  1,544.59

  276.20

   

   

   

   

   

   

  注:本表含一般公共预算和政府性基金预算。

   

   

   

  32016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

  部门名称:环境保护局

  单位:万元

  经济分类科目名称

  预算数

  合计

  11,839.43

  工资福利支出

  7,736.70

    基本工资

  1,271.03

    津贴补贴

  1,353.15

    奖金

  261.78

    社会保障缴费

  1,228.84

    绩效工资

  1,451.00

    月考核奖

  99.75

    其他工资福利支出

  2,071.15

  商品和服务支出

  1,934.25

    办公费

  136.96

    印刷费

  28.27

    咨询费

  13.51

    手续费

  4.91

    水费

  20.71

    电费

  85.90

    邮电费

  79.80

    物业管理费

  187.61

    差旅费

  52.20

    维修()

  52.53

    会议费

  52.70

    培训费

  54.60

    公务接待费

  72.00

    专用材料费

  33.07

    劳务费

  24.10

    工会经费

  106.16

    福利费

  327.76

    公务用车运行维护费

  126.00

    其他交通费用

  213.95

    税金及附加费用

  65.55

    办公设备购置

  94.95

    其他商品和服务支出

  101.01

  对个人和家庭的补助

  2,168.48

    离休费

  32.13

    退休费

  412.77

    生活补助

  86.74

    医疗费

  432.01

    奖励金

  1.62

    住房公积金

  649.57

    提租补贴

  0.96

    购房补贴

  536.52

    其他对个人和家庭的补助支出

  16.16

  42016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

   

   

  部门名称:环境保护局

  单位:万元

  项目

  预算数

   

  352.00

  1.因公出国(境)费

  40.00

  2.公务接待费

  110.00

  3.公务用车购置及运行费

  202.00

      其中:公务用车购置费

   

            公务用车运行维护费

  202.00

  注:2016年本部门“三公”经费财政拨款预算数  352.00万元,其中:一般公共预算 352.00 万元、政府性基金 0 万元。