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杭州市环境保护局2014年部门决算

 

  一、部门基本情况

  (一)主要职能:杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监察和环境监察网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作。同时承担市生态文明(美丽杭州)建设委员会办公室、市环境污染整治工作领导小组办公室、市“三江两岸”生态景观保护和环境整治现场办公室、市饮用水源保护办公室、“五水共治”领导小组办公室等15个办公室的日常工作。

  (二)部门决算单位构成

  本部门共有预算单位13家,其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。决算总人数为548人,其中在职399人,离休2人,退休147人。具体为:杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局、杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心、杭州市环境监测中心站、杭州市环境保护科学研究院、杭州市环境宣传教育中心、杭州市环境信息中心。

  二、2014年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  部门收入决算合计27197.70万元。 本年收入25410.32万元,其中:公共财政收入23752.36万元;政府性基金收入1300.83万元;专户资金0万元,事业收入(不含专户资金) 204.53 万元,其他收入 152.59 万元。上年结转1787.38万元。 

  (二)支出决算总体情况

  部门支出决算27197.70万元。本年支出24231.47万元。

  1.按支出功能分类:一般公共服务支出40万元,教育支出16.95万元,科学技术支出97.18万元,社会保障和就业支出1103.94万元,医疗卫生支出510.30万元,节能环保支出21813.30万元,城乡社区支出227.65万元,其他支出422.15万元。

  2. 按支出用途分类:

  基本支出9884.40万元,项目支出14347.07万元。

  2014年结转下年2966.23万元(含决算结余分配)。

  (三)财政拨款支出决算情况 

  2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出40万元,主要用于环境监测用房方面的支出。

  2、教育支出—进修及培训—培训支出16.95万元,主要用于杭州市环境教育及生态文明建设培训等方面的支出。

  3、科学技术-技术研究与开发-应用技术研究与开发97.18万元,主要用于环境科学技术开发和实用价值的专项技术开发研究等方面的支出。

  4、社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位支出646.64万元,主要用于环保系统行政单位离退休人员的支出。

  5、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出457.30万元,主要用于环保系统事业单位离退休人员的支出。

  6、医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗支出231.13万元,主要用于环保系统行政单位医疗保障支出。

  7、医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗支出279.18万元,主要用于环保系统事业单位医疗保障支出。

  8、节能环保支出—环境保障管理事务—行政运行(环境保护管理运行)支出3635.72万元,主要用于环保系统6家行政单位及3家参公事业单位的基本支出。

  9、节能环保支出—环境保障管理事务—一般行政管理事务(环境保护管理运行)514.11万元,主要用于环境保护管理事务的项目支出。

  10、节能环保支出—环境保障管理事务—环境保护宣传222.16万元,主要用于环境保护宣传方面的支出。

  11、节能环保支出—环境保障管理事务—其他环境保护管理事务911.90万元,主要用于直属4家事业单位的基本日常支出。

  12、节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察35.85万元,主要用于环境监测与监察方面的支出。

  13、节能环保支出-污染防治 -排污费安排的支出1968.85万元,反映用排污费安排的用于重点企业、重点行业整治方面的支出。

  14、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出43.39万元,主要用于重点企业在线监测补助方面的支出。

  15、节能环保支出-自然生态保护-生态保护1644.23万元,主要用于全市生态功能保护区、生态示范区、生态修复、生态监管等方面的支出。

  16、节能环保支出-能源节约利用—能源节约利用支出8360.10万元,主要用于能源节约利用高污染车淘汰补助等方面的支出。

  17、节能环保支出-污染减排—环境监测与信息支出2713.74万元,主要用于环境监督性监测、环境保护监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出。

  18、节能环保支出-污染减排—环境执法监察支出1339.65万元,主要用于环保监督检查、执法、应急处置等方面的支出。

  19、节能环保支出-污染减排—减排专项支出90.95万元,主要用于全市节能减排专项支出。

  20、城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出227.65万元,主要用于城乡社区环境管理等方面的支出。

  21、其他支出—其他政府性基金支出—其他政府性基金支出422.15万元,主要用于排污权交易服务费等其他政府性支出。

  (四) “三公”经费财政拨款决算情况

  2014年财政拨款“三公”经费决算数225.64万元,比上年下降25.58%。其中:

  1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出32.03万元。主要用于机关及下属12个预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组6个,因公出国(境)累计7人次。

  2.公务接待费:2014年公务接待费支出25.37万元。主要用于机关及下属12个预算单位接待外地各单位来杭交流、调研环保生态及上级部门指导等相关工作。本部门全年共安排公务接待约194批次,2440人次。

  3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出168.24万元。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行费支出168.24万元,主要用于环境科研、环境监测、环境监察执法等42辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  附件: 

  1.2014年市级部门收支决算总表 

  2.2014年市级部门财政拨款支出决算表 

  3.2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表

  表1: 2014年市级部门收支决算总表

  部门名称:杭州市环境保护局 (汇总)                             单位:万元

         

                       

  项目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  项目(按支出性质和经济分类)

  决算数

  一、财政拨款

  25053.20

  一般公共服务

  40

  一、基本支出

  9884.40

  其中:公共财政预算资金

  23752.36

   其他一般公共服务支出

  40

  二、项目支出

  14347.07

        政府性基金

  1300.83

      其他一般公共服务支出

  40

  三、事业单位经营支出

   

   

   

   教育支出   

  16.95

  四、事业单位对附属单位补助支出

   

  二、专户资金

   0

    进修及培训-培训支出

  16.95

  五、事业单位上缴上级支出

   

  三、事业收入(不含专户资金)

  204.53

  科学技术

  97.18

  六、其他支出

   

   四、其他收入

  152.59 

  应用技术研究与开发

  97.18

   

   

   

   

  社会保障和就业

  1103.94

   

   

   

   

    行政事业单位离退休

  1103.94

   

   

   

   

  归口管理的行政单位离退休

  646.64

   

   

   

   

      事业单位离退休

  457.30

   

   

   

   

  医疗卫生与计划生育支出

  510.31

   

   

   

   

  医疗保障

  510.31

   

   

   

   

      行政单位医疗

  231.13

   

   

   

   

  事业单位医疗

  279.18

   

   

   

   

  节能环保

  21813.30

   

   

   

   

  环境保护管理事务

  5412.01

   

   

   

   

      行政运行

  3635.72

   

   

   

   

      一般行政管理事务

  514.11

   

   

   

   

      环境保护宣传

  222.16

   

   

   

   

  其他环境保护管理事务支出

  1040.02

   

   

   

   

  环境监测与监察

  35.85

   

   

  本年收入合计

  25410.32

    其他环境监测与监察支出

  35.85

   

   

     用事业基金弥补收支差额

   

  污染防治

  2012.24

   

   

      上年结转

  1787.38

      排污费安排的支出

  1968.85

   

   

   

   

      其他污染防治支出

  43.39

   

   

   

   

  自然生态保护

  1644.23

   

   

   

   

      生态保护

  1644.23

   

   

   

   

  能源节约利用

  8360.1

   

   

   

   

  能源节约利用

  8360.1

   

   

   

   

  污染减排

  4348.87

   

   

   

   

      环境监测与信息

  2918.27

   

   

   

   

      环境执法监察

  1339.65

   

   

   

   

      减排专项支出

  90.95

   

   

   

   

  城乡社区支出

  227.65

   

   

   

   

  国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出

  227.65

   

   

   

   

  其他支出

  422.15

  本年支出合计

  24231.47

   

   

  其他政府性基金支出

  422.15

  结转下年(含结余分配)

  2966.23

   

   

  本年支出合计

  24231.47

   

   

   

   

  结转下年(含结余分配)

  2966.23

   

   

  收入总计

  27197.70

  支出总计

  27197.70

  支出总计

  27197.70

  表2: 2014年市级部门财政拨款支出决算表

  部门名称:杭州市环境保护局 (汇总)                           单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

 
 
 

   

  合计

  23898.83

  9875.52

  14023.31

   

 

  201

  一般公共服务支出

  40

   

  40

   

 

  20199

  其他一般公共服务支出

  40

   

  40

   

 

  2019999

    其他一般公共服务支出

  40

   

  40

   

 

  205

   教育支出   

  16.95

   

  16.95

   

 

  20508

    进修及培训

  16.95

   

  16.95

   

 

  2050803

  培训支出

  16.95

   

  16.95

   

 

  206

  科学技术支出

  97.18

   

  97.18

   

 

  20604

  技术研究与开发

  97.18

   

  97.18

   

 

  2060402

    应用技术研究与开发

  97.18

   

  97.18

   

 

  208

  社会保障和就业支出

  1103.94

  1103.94

   

   

 

  20805

  行政事业单位离退休

  1103.94

  1103.94

   

   

 

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  646.64

  646.64

   

   

 

  2080502

    事业单位离退休

  457.30

  457.30

   

   

 

  210

  医疗卫生

  510.31

  510.31

   

   

 

  21005

  医疗保障

  510.31

  510.31

   

   

 

  2100501

    行政单位医疗

  231.13

  231.13

   

   

 

  2100502

    事业单位医疗

  279.18

  279.18

   

   

 

  211

  节能环保支出

  21480.65

  8017.03

  13463.62

   

 

  21101

  环境保护管理事务

  5283.89

  4497.47

  786.42

   

 

  2110101

    行政运行

  3635.72

  3635.72

   

   

 

  2110102

    一般行政管理事务

  514.11

   

  514.11

   

 

  2110104

    环境保护宣传

  222.16

  184.05

  38.11

   

 

  2110199

    其他环境保护管理事务支出

  911.90

  677.70

  234.20

   

 

  21102

  环境监测与监察

  35.85

   

  35.85

   

 

  2110299

    其他环境监测与监察支出

  35.85

   

  35.85

   

 

  21103

  污染防治

  2012.24

   

  2012.24

   

 

  2110307

    排污费安排的支出

  1968.85

   

  1968.85

   

 

  2110399

    其他污染防治支出

  43.39

   

  43.39

   

 

  21104

  自然生态保护

  1644.23

   

  1644.23

   

 

  2110401

    生态保护

  1644.23

   

  1644.23

   

 

  21110

  能源节约利用

  8360.1

   

  8360.1

   

 

  2111001

  能源节约利用

  8360.1

   

  8360.1

   

 

  21111

  污染减排

  4144.34

  3519.56

  624.78

   

 

  2111101

    环境监测与信息

  2713.74

  2255.67

  458.07

   

 

  2111102

    环境执法监察

  1339.65

  1263.89

  75.76

   

 

  2111103

    减排专项支出

  90.95

   

  90.95

   

 

  212

  城乡社区支出

  227.65

   

  227.65

   

 

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  227.65

   

  227.65

   

 

  2120803

  城市建设支出

  227.65

   

  227.65

   

 

  229

  其他支出

  422.15

  244.24

  177.91

   

 

  22904

  其他政府性基金支出

  422.15

  244.24

  177.91

   

 

  2290400

  其他政府性基金支出

  422.15

  244.24

  177.97

   

 

  32014年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

  部门名称:杭州市环境保护局(汇总)

  单位:万元

   

  决算数

   

      225.64

  1.因公出国(境)费

      32.03

  2.公务接待费

      25.37

  3.公务用车购置及运行费

      168.24

      其中:公务用车购置费

         0

            公务用车运行费

      168.24