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杭州市环境保护局2015年部门预算

   

一、部门基本情况

(一)主要职能:杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要职能:负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监理和环境监理网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大的违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作;承担市委、市政府生态市建设领导小组办公室、市政府环境污染整治工作领导小组办公室、市委、市政府成立了“三江两岸”生态景观保护、“五水共治”领导小组办公室与建设推进工作领导小组的日常工作。

(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位13家,其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。具体为:杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局、杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心、杭州市环境监测中心站、杭州市环境保护科学研究院、杭州市环境宣传教育中心、杭州市环境信息中心

二、收支预算总体安排情况

(一)收入预算安排情况

部门收入预算18328.55万元,其中:公共财政预算收入17953.55万元,其他资金375.00万元。

(二)支出预算安排情况

部门支出预算18328.55万元。

1.按支出功能分类:教育支出40.00万元,社会保障和就业支出1227.40万元,医疗卫生支出508.67万元,节能环保支出16552.48万元。

2.按支出用途分类:

基本支出10203.55万元,项目支出8125.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

教育支出—进修及培训—培训支出40.00万元,主要用于环保系统举办各类环保研讨班和培训开支。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位支出746.43万元,主要用于环保系统行政单位离退休人员的支出;

社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出480.97万元,主要用于环保系统事业单位离退休人员的支出。

医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗支出272.12万元,主要用于环保系统行政单位医疗保障的支出;

医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗支出236.55万元,主要用于环保系统事业单位医疗保障的支出。

节能环保支出—环境保障管理事务—行政运行(环境保护管理运行)支出3998.66万元,主要用于环保系统9家行政单位及参公单位人员工资及日常运转、办公设备购置、专项工作等支出;

节能环保支出—环境保障管理事务—一般行政管理事务(环境保护管理运行)1836.59万元,主要用于局机关履行法定职责所产生的专项工作经费;

节能环保支出—环境保障管理事务—环境保护宣传778.43万元,主要用于环境保护宣传工作经费;

节能环保支出—环境保障管理事务—其他环境保护管理事务1079.00万元,主要用于局属4家事业单位的人员经费、维持机关正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等;

污染减排—环境监测与信息支出6872.28万元,主要用于环境监测工作经费的支出;

污染减排—环境执法监察支出1612.52万元,主要用于全市环境监察工作经费的支出。

(四)2015年财政拨款“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费预算数354.00万元,2014年“三公”经费预算数312.28万元,后因成立“杭州市五水共治领导小组办公室”,增加了51万元的公务用车运行维护费用的支出预算,合计为363.28万元。2015年 “三公”经费实际预算数比上年减少2.62%。其中:

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出40万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算120.00万元。主要用于各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费预算194万元。其中,公务用车运行费支出194万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出及临时单位租用车辆费用支出。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算,包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

附件:

1、2015年市级部门收支预算总表

2、2015年市级部门财政拨款支出预算表

3、2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

附件:

012015年市级部门收支预算总表

部门名称:杭州市环境保护局

 

 

单位:万元

         

 

    出(按支出功能分,至项级)

 

   出(按支出用途分)

 

         

预算数

   

预算数

    

预算数

一、财政拨款资金

17,953.55

合计

18,328.55

一、基本支出

10,203.55

其中:一般公共预算

17,953.55

教育支出

40.00

二、项目支出

8,125.00

     政府性基金预算

 

  进修及培训

40.00

三、事业单位经营支出

 

 

 

    培训支出

40.00

四、事业单位对附属单位补助支出

 

二、财政专户管理资金

 

社会保障和就业支出

1,227.40

五、事业单位上缴上级支出

 

三、其他资金

375.00

  行政事业单位离退休

1,227.40

六、其他支出

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

746.43

 

 

 

 

    事业单位离退休

480.97

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

508.67

 

 

 

 

  医疗保障

508.67

 

 

 

 

    行政单位医疗

272.12

 

 

 

 

    事业单位医疗

236.55

 

 

 

 

节能环保支出

16,552.48

 

 

 

 

  环境保护管理事务

8,067.68

 

 

 

 

    行政运行(环境保护管理事务)

3,998.66

 

 

 

 

    一般行政管理事务(环境保护管理事务)

1,836.59

 

 

 

 

    环境保护宣传

778.43

 

 

 

 

    其他环境保护管理事务支出

1,454.00

 

 

 

 

  污染减排

8,484.80

 

 

 

 

    环境监测与信息

6,872.28

 

 

 

 

    环境执法监察

1,612.52

 

 

本年收入合计

18,328.55

本年支出合计

18,328.55

本年支出合计

18,328.55

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

     

18,328.55

     

18,328.55

     

18,328.55

022015年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称:杭州市环境保护局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称(至项级科目)

 

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

 

合计

17,953.55

10,203.55

7,750.00

 

205

教育支出

40.00

 

40.00

 

  08

  进修及培训

40.00

 

40.00

 

    03

    培训支出

21.00

 

21.00

 

    03

    培训支出

15.00

 

15.00

 

    03

    培训支出

4.00

 

4.00

 

208

社会保障和就业支出

1,227.40

1,227.40

 

 

  05

  行政事业单位离退休

1,227.40

1,227.40

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

746.43

91.65

 

 

    02

    事业单位离退休

480.97

65.77

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

508.67

508.67

 

 

  05

  医疗保障

508.67

508.67

 

 

    01

    行政单位医疗

272.12

11.26

 

 

    02

    事业单位医疗

236.55

54.90

 

 

211

节能环保支出

16,177.48

8,467.48

7,710.00

 

  01

  环境保护管理事务

7,692.68

4,908.37

2,784.31

 

    01

    行政运行(环境保护管理事务)

3,998.66

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(环境保护管理事务)

1,836.59

 

 

 

    04

    环境保护宣传

778.43

193.71

584.72

 

    99

    其他环境保护管理事务支出

1,079.00

716.00

363.00

 

  11

  污染减排

8,484.80

3,559.11

4,925.69

 

    01

    环境监测与信息

6,872.28

2,143.89

3,219.62

 

    02

    环境执法监察

1,612.52

1,256.62

355.90

 

032015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

 

 

部门名称:杭州市环境保护局

单位:万元

项目

2015年预算数

 

354.00

1.因公出国(境)费

40.00

2.公务接待费

120.00

3.公务用车购置及运行费

194.00

    其中:公务用车购置费

 

          公务用车运行费

194.00