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杭州市环境保护局2013年部门决算

一、部门基本情况

(一)主要职能:杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监理和环境监理网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大的违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作。同时承担市委、市政府生态市建设领导小组办公室、市政府环境污染整治工作领导小组办公室、市委、市政府“三江两岸”生态景观保护和环境整治现场办公室、市政府饮用水源保护办公室、“五水共治”领导小组办公室等15个办公室的日常工作。

(二)部门决算单位构成

本部门共有预算单位13家,其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。预算总人数为575人,其中行政单位125人,参公及事业单位312人,离退休138人。具体为:杭州市环境保护局(本级)、杭州市环境保护局上城分局、杭州市环境保护局下城分局、杭州市环境保护局西湖分局、杭州市环境保护局江干分局、杭州市环境保护局拱墅分局、杭州市环境监察支队、杭州市机动车排气污染管理处、杭州市有害固体废物管理中心、杭州市环境监测中心站、杭州市环境保护科学研究院、杭州市环境宣传教育中心、杭州市环境信息中心。

二、2013年部门决算情况说明

     (一)收入决算总体情况

部门收入决算21449.72万元。本年收入19339.03万元,其中:公共财政收入13618.87万元,政府性基金收入5101.50万元,其他资金618.66万元。上年结转2110.69万元。 

(二)支出决算总体情况
        部门支出决算21449.72万元。本年支出19633.57万元。

1.按支出功能分类:一般公共服务支出105.01万元,科学技术支出173.87万元,社会保障和就业支出1005.59万元,医疗卫生支出520.68万元,节能环保支出12726.92万元,城乡社区事务支出5101.50万元。

2. 按支出用途分类:

基本支出8885.56万元,项目支出10748.01万元。

2013年结转下年1816.15万元。

(三)财政拨款支出决算情况 
     2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务-人力资源事务-其他人事事务支出49.45万元,主要用于成立杭州市环境保护科学研究院院士工作站方面的支出。

2、一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出55.56万元,主要用于环境监测用房方面的支出。

3、科学技术-科学技术管理事务-行政运行7.20万元,主要用于环境科学技术管理与服务方面的支出。

4、科学技术-技术研究与开发-应用技术研究与开发166.67万元,主要用于环境科学技术开发和实用价值的专项技术开发研究等方面的支出。

5、社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位支出588.91万元,主要用于环保系统行政单位离退休人员的支出;

6、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出416.68万元,主要用于环保系统事业单位离退休人员的支出。

7、医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗支出262.53万元,主要用于环保系统行政单位医疗保障支出;

8、医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗支出258.15万元,主要用于环保系统事业单位医疗保障支出。

9、节能环保支出—环境保障管理事务—行政运行(环境保护管理运行)支出3237.68万元,主要用于环保系统6家行政单位及3家参公事业单位的基本支出;

10、节能环保支出—环境保障管理事务—一般行政管理事务(环境保护管理运行)860.83万元,主要用于环境保护管理事务的项目支出;

11、节能环保支出—环境保障管理事务—环境保护宣传271.43万元,主要用于环境保护宣传教育方面的支出;

12、节能环保支出—环境保障管理事务—其他环境保护管理事务1056.95万元,主要用于4家事业单位的基本日常支出。

13、节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察20万元,主要用于环境监测与监察方面的支出。

14、节能环保支出-污染防治 -排污费安排的支出1664万元,反映用排污费安排的用于重点企业、重点行业整治方面的支出。

15、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出24.96万元,主要用于重点企业在线监测补助方面的支出。

16、节能环保支出-自然生态保护-生态保护1378.89万元,主要用于全市生态功能保护区、生态示范区、生态修复、生态监管等方面的支出。

17、节能环保支出-污染减排—环境监测与信息支出2309.40万元,主要用于环境监督性监测、环境保护监察信息系统建设、运行及技术支持等方面的支出;

18、节能环保支出-污染减排—环境执法监察支出1169.28万元,主要用于环保监督检查、执法、应急处置等方面的支出。

19、节能环保支出-污染减排—减排专项支出143.62万元,主要用于全市节能减排专项支出。

(四) “三公”经费财政拨款决算情况

2013年财政拨款“三公”经费决算数303.23万元,比上年下降40.37%。其中:

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2013年因公出国(境)费支出39.39万元。主要用于机关及下属12个预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2013年公务接待费支出131.55万元。主要用于机关及下属12个预算单位接待外地各单位来杭交流、调研环保生态及上级部门指导等相关工作。

3.公务用车购置及运行费:2013年公务用车购置及运行费支出132.29万元。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行费支出132.29万元,主要用于环境监测、环境监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。
其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件: 
        1.2013年市级部门收支决算总表 
        2.2013年市级部门财政拨款支出决算表 

3.2013年市级部门财政拨款“三公”经费决算表


表1: 2013年市级部门收支决算总表

部门名称:杭州市环境保护局                               单位:万元

       

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款

18,720.37

一般公共服务

105.01

一、基本支出

8,885.56

其中:公共财政预算资金

13,618.87

   人力资源事务

49.45

二、项目支出

10,748.01

      政府性基金

5,101.50

     其他人事事务支出

49.45

三、事业单位经营支出

 

 

 

   其他一般公共服务支出

55.56

四、事业单位对附属单位补助支出

 

二、专户资金

 

      其他一般公共服务支出

55.56

五、事业单位上缴上级支出

 

三、其他资金

618.66

科学技术

173.87

六、其他支出

 

 

 

     科学技术管理事务

7.20

 

 

 

 

     应用技术研究与开发

166.67

 

 

 

 

社会保障和就业

1,005.59

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

1,005.59

 

 

 

 

     归口管理的行政单位离退休

588.91

 

 

 

 

    事业单位离退休

416.68

 

 

 

 

医疗卫生

520.68

 

 

 

 

医疗保障

520.68

 

 

 

 

    行政单位医疗

262.53

 

 

 

 

    事业单位医疗

258.15

 

 

 

 

节能环保

12726.92

 

 

 

 

环境保护管理事务

5635.96

 

 

 

 

    行政运行

3237.68

 

 

 

 

    一般行政管理事务

860.83

 

 

 

 

    环境保护宣传

271.43

 

 

 

 

    其他环境保护管理事务支出

1266.02

 

 

本年收入合计

19,339.03

环境监测与监察

20

 

 

    用事业基金弥补收支差额

 

    其他环境监测与监察支出

20

 

 

    上年结转

2,110.69

污染防治

1688.96

 

 

 

 

    排污费安排的支出

1664

 

 

 

 

    其他污染防治支出

24.96

 

 

 

 

自然生态保护

1378.89

 

 

 

 

    生态保护

1378.89

 

 

 

 

污染减排

4003.11

 

 

 

 

    环境监测与信息

2690.21

 

 

 

 

    环境执法监察

1169.28

 

 

 

 

    减排专项支出

143.62

 

 

 

 

城乡社区事务

5101.5

 

 

 

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

5101.5

 

 

 

 

  城市建设支出

5101.5

 

 

 

 

本年支出合计

19,633.57

本年支出合计

19,633.57

 

 

结转下年

1816.15

结转下年

1816.15

收入总计

21,449.72

支出总计

21,449.72

支出总计

21,449.72

表2: 2013年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称:杭州市环境保护局                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

1

2

3

4

 

合计

13,942.19

8,791.96

5,150.23

 

201

一般公共服务

105.01

 

105.01

 

20110

人力资源事务

49.45

 

49.45

 

2011099

  其他人事事务支出

49.45

 

49.45

 

20199

其他一般公共服务支出

55.56

 

55.56

 

2019999

  其他一般公共服务支出

55.56

 

55.56

 

206

科学技术

173.87

 

173.87

 

20601

科学技术管理事务

7.20

 

7.20

 

2060101

  行政运行

7.20

 

7.20

 

20604

技术研究与开发

166.67

 

166.67

 

2060402

  应用技术研究与开发

166.67

 

166.67

 

208

社会保障和就业

1,005.59

1,005.59

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,005.59

1,005.59

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

588.91

588.91

 

 

2080502

  事业单位离退休

416.68

416.68

 

 

210

医疗卫生

520.68

520.68

 

 

21005

医疗保障

520.68

520.68

 

 

2100501

  行政单位医疗

262.53

262.53

 

 

2100502

  事业单位医疗

258.15

258.15

 

 

211

节能环保

12,137.04

7265.69

4871.35

 

21101

环境保护管理事务

5,426.89

4,006.20

1,420.69

 

2110101

  行政运行

3,237.68

3,237.68

 

 

2110102

  一般行政管理事务

860.83

 

860.83

 

2110104

  环境保护宣传

271.43

181.64

89.79

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,056.95

586.88

470.07

 

21102

环境监测与监察

20.00

 

20.00

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

20.00

 

20.00

 

21103

污染防治

1,688.96

 

1,688.96

 

2110307

  排污费安排的支出

1,664.00

 

1,664.00

 

2110399

  其他污染防治支出

24.96

 

24.96

 

21104

自然生态保护

1,378.89

 

1,378.89

 

2110401

  生态保护

1,378.89

 

1,378.89

 

21111

污染减排

3,622.30

3,259.49

362.81

 

2111101

  环境监测与信息

2309.4

2,158.09

151.31

 

2111102

  环境执法监察

1169.28

1,101.40

67.88

 

2111103

  减排专项支出

143.62

 

143.62

 

32013年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称:杭州市环境保护局

单位:万元

 

决算数

 

    303.23

1.因公出国(境)费

    39.39

2.公务接待费

    131.55

3.公务用车购置及运行费

    132.29

    其中:公务用车购置费

       0

          公务用车运行费

    132.29