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杭州市环境保护局2012年部门预算

 

一、部门基本情况

杭州市环境保护局是主管环境保护事业的市政府组成部门。主要职能:负责对全市的环境保护工作实施统一监督管理;负责大气、水体、土壤、固体废物、机动车、电磁辐射等环境污染的防治工作;负责建设项目的环境保护管理工作,监督环境影响评价制度、建设项目“三同时”审批制度的实施;负责全市环境监理和环境监理网络建设;对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施运转情况组织现场监督检查;负责查处全市重大的违反环境保护法规的行为、环境污染事故和生态破坏事件,调解处理区域内环境污染纠纷;管理全市环境监测工作;组织环境监测网络的建设;组织全市环境保护宣传教育工作;承担市委、市政府生态市建设领导小组办公室、市政府环境污染整治工作领导小组办公室、市委、市政府成立了“三江两岸”生态景观保护与建设推进工作领导小组的日常工作。

共有13家预算单位。其中行政单位6家,参照公务员管理事业单位3家,事业单位4家。

二、收支预算总体安排情况

(一)收入预算安排情况

部门收入预算12573万元,其中:公共财政预算收入11726.04万元,政府性基金收入846.96万元。

(二)支出预算安排情况

部门支出预算12573万元。

1.按支出功能分类:社会保障和就业支出1183.91万元,医疗卫生支出552.13万元,节能环保支出9990万元,其他支出846.96万元。

2.按支出用途分类:

基本支出9098.35万元,项目支出3474.65万元。

三、预算支出主要内容

上述功能分类支出中:

社会保障和就业支出主要用于环保系统13家单位130人离退休人员的支出;

医疗卫生支出主要用于环保系统13家单位442人基本医疗保障的支出;

节能环保支出主要用于环保系统13家单位442人的人员工资及日常运转、办公设备购置、专项工作等支出;

其他支出主要用于下属杭州市环境科学研究院环评及规划工作经费、环境技术咨询费、环评委托业务费、车辆购置、营业税等支出。

(其他支出的资金来源为杭州市环境科学研究院的环评及其他咨询业务收入,实行收支两条线管理,全额上交财政后,再通过财政预算安排使用)

附件:

    1、2012年市级部门收支预算总表

    2、2012年市级部门财政拨款支出预算表

 

 

 

 

01

2012年市级部门收支预算总表

部门名称:杭州市环境保护局

 

 

单位:万元

                   

 

                   

 

           

预算数

           

预算数

一、财政拨款

12,573.00

一、社会保障和就业

1,183.91

    其中:公共财政预算收入

11,726.04

二、医疗卫生

552.13

          政府性基金收入

846.96

三、节能环保

9,990.00

二、专户资金

 

四、其他支出

846.96

三、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,573.00

本年支出合计

12,573.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

     

12,573.00

     

12,573.00

 

 

 

 

 

 

 

02

2012年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称:杭州市环境保护局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

**

**

1

2

3

4

 

合计

12,573.00

9,098.35

3,474.65

 

208

社会保障和就业

1,183.91

1,183.91

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,183.91

1,183.91

 

 

210

医疗卫生

552.13

552.13

 

 

21005

医疗保障

552.13

552.13

 

 

211

节能环保

9,990.00

7,239.25

2,750.75

 

21101

环境保护管理事务

5,597.48

3,953.62

1,643.86

 

21111

污染减排

4,392.52

3,285.63

1,106.89

 

229

其他支出

846.96

123.06

723.90

 

22904

其他政府性基金支出

846.96

123.06

723.90